February 28, 2022 — Ottawa, Ontario National
28 février 2022 — Ottawa (Ontario) National
Quarterly Financial Report For the period ending December 31, 2021
Table of contents
Statement outlining results, risks and significant changes in operations, personnel and program
1. Introduction
This quarterly financial report (QFR) has been prepared by management as required by section 65.1 of the Financial Administration Act and in the form and manner prescribed by the Treasury Board. The report should be read in conjunction with the Main Estimates for 2021-22. The quarterly report has not been subject to an external audit or review.
1.1 Mandate
The Minister of Public Safety is the minister responsible for the Royal Canadian Mounted Police (RCMP). The responsibilities of the RCMP are set out in section 18 of the Royal Canadian Mounted Police Act. The RCMP's mandate is multi-faceted, it includes preventing and investigating crime; maintaining peace and order; enforcing laws; contributing to national security; ensuring safety of state officials, visiting dignitaries and foreign missions; and providing vital operational support services to other police and law enforcement agencies within Canada and abroad.
Further information on the mandate, roles, responsibilities and programs of the RCMP can be found in the Main Estimates (Part II of Estimates) and the Departmental Plan and Departmental Results Report (Part III of Estimates).
1.2 Basis of presentation
This quarterly report has been prepared by management using an expenditure basis of accounting. The accompanying Statement of Authorities includes the RCMP's spending authorities granted by Parliament and those used by the department consistent with the Main Estimates and Supplementary Estimates (A) and (B). This quarterly report has been prepared using a special purpose financial reporting framework designed to meet financial information needs with respect to the use of spending authorities.
The authority of Parliament is required before money can be spent by the Government. Approvals are given in the form of annually approved limits through appropriation acts, or through legislation in the form of statutory spending authority for specific purposes.
The RCMP uses the full accrual method of accounting to prepare and present its annual departmental financial statements that are part of the departmental results reporting process. However, the spending authorities voted by Parliament remain on a cash expenditure basis.
2. Highlights of the fiscal quarter and fiscal year-to-date (YTD) results
For the period ending December 31, 2021, the RCMP had $5,020.5 million in total authorities available for use, which represents an increase of $1,086.4 million (or 28%) when compared at the same quarter in the previous year. The RCMP's authorities have increased in the Operating (Vote 1), Capital (Vote 5) and Grants and Contributions (Vote 10) totalling $1,205.5 million. These increases are offset by a decrease of $119.1 million in statutory authorities.
The RCMP's expenditures were $3,469.4 million in the third quarter of the year, representing an increase of $699.3 million (or 25%) from the previous year's third quarter, as shown in Table 1.
Authorities | 2021-22 Authorities as at December 31, 2021 | 2020-21 Authorities as at December 31, 2020 | Variance in authorities | % | Year-to-date expenditures as at December 31, 2021 | Year-to-date expenditures as at December 31, 2020 | Variance in expenditures | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vote 1- Net Operating expenditures | 3,861,600 | 2,765,814 | 1,095,786 | 40% | 2,572,319 | 2,116,296 | 456,023 | 22% |
Vote 5 - Capital expenditures | 300,636 | 294,176 | 6,460 | 2% | 122,265 | 115,579 | 6,686 | 6% |
Vote 10 - Grants and contributions | 501,740 | 398,439 | 103,301 | 26% | 412,763 | 206,717 | 206,046 | 100% |
Budgetary statutory authorities | 356,489 | 475,601 | (119,112) | (25%) | 362,067 | 331,488 | 30,579 | 9% |
Total authorities | 5,020,464 | 3,934,030 | 1,086,434 | 28% | 3,469,414 | 2,770,080 | 699,334 | 25% |
2.1 Statement of authorities
For the period ending December 31, 2021, the RCMP has $5,020.5 million in total authorities available for use. This amount includes the Main Estimates, Supplementary Estimates (A), Supplementary Estimates (B), Operating Budget Carry Forward, Capital Budget Carry Forward, in-year adjustments including compensation adjustments, paylist reimbursement and proceeds from the disposal of Crown assets.
Total authorities have increased by $1,086.4 million, when compared to the previous year. The increase is made up of a year-over-year increase of $1,095.8 million in Vote 1 – Operating expenditures, a $6.5 million in Vote 5 – Capital, and a $103.3 million in Vote 10 – Grants and Contributions. These increases are partially offset by a decrease of $119.1 million in statutory authorities.
The changes in authorities are mainly related to compensation adjustments in support of the first ever National Police Federation collective agreement for RCMP members and reservists, and funding to compensate members of the RCMP for injuries received in the performance of duty.
Based on the end of the Second Quarter (December) (in thousands of dollars) | Total authorities available for use | Year over year variance | ||
---|---|---|---|---|
2021-22 | 2020-21 | Authorities | Percentage | |
Gross Operating expenditures | 5,641,299 | 4,558,204 | 1,083,095 | 24% |
Less: Vote Netted Revenues | 1,779,699 | 1,792,390 | (12,691) | (1%) |
Vote 1 - Net Operating expenditures | 3,861,600 | 2,765,814 | 1,095,786 | 40% |
Vote 5 - Capital expenditures | 300,636 | 294,176 | 6,460 | 2% |
Vote 10 - Grants and contributions | 501,740 | 398,439 | 103,301 | 26% |
Total voted authorities | 4,663,975 | 3,458,429 | 1,205,546 | 35% |
Pensions and other employee benefits - Members of the Force | 247,036 | 373,034 | (125,998) | (34%) |
Contributions to employee benefit plans (public servants) | 96,248 | 82,858 | 13,390 | 16% |
Pensions under the Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Act | 6,750 | 6,750 | 0 | 0% |
Proceeds from the Disposal of Crown Assets under the Surplus Crown Assets Act | 6,455 | 12,959 | (6,504) | (50%) |
Total statutory authorities | 356,489 | 475,601 | (119,112) | (25%) |
Total budgetary authorities | 5,020,464 | 3,934,030 | 1,086,434 | 28% |
Expenditure | Year over Year Changes in Authorities by Vote (in millions of dollars) |
---|---|
Vote 1 - Net Operating Expenditures | |
In-year compensation adjustment | 1,099.9 |
Paylist reimbursement | 33.9 |
Compensation and modernization adjustment for various Public Servants and Civilian Members | 26.4 |
Operating Budget Carry Forward | 17.0 |
RCMP's foundational improvements for Federal Policing | 12.4 |
Creation of the independent centre for harassment resolution | 4.7 |
Other increases related to previously approved initiatives in the Main Esimates | 4.2 |
Firearms transfer to Canada Border Services Agency | 1.7 |
Funding to implement new requirements related to firearms licensing, transport and transfer of ownership | 1.4 |
Ensuring security and prosperity in the digital age phase II | 0.5 |
Other decreases related to timing of in-year funding for initiatives and transfers | (0.9) |
Drug-impaired driving transfer from Public Safety | (4.5) |
Funding to strengthen RCMP operations | (18.1) |
Funding profile change for the class action legal settlement | (24.0) |
First National Community Policing Service transfer from Public Safety | (58.8) |
Sub-total Net Operating Expenditures | 1,095.8 |
Vote 5 - Net Capital Expenditures | |
Capital Budget Carry Forward | 11.0 |
RCMP's foundational improvements for Federal Policing | 2.6 |
Ensuring security and prosperity in the digital age phase II | 1.4 |
Funding to implement new requirements related to firearms licensing, transport and transfer of ownership | 0.3 |
Canadian Safety and Security Program transfer from Department of National Defence | (0.7) |
Funding profile change for various previously approved initiatives in the Main Estimates | (1.8) |
Renewing the radio system for Ontario, Quebec and the National Capital Region | (6.3) |
Sub-total Capital Expenditures | 6.5 |
Vote 10 - Grants and Contributions | |
Funding for the grant to compensate members of the RCMP for injuries received in the performance of duty | 103.3 |
Sub-total Grants and Contributions | 103.3 |
Statutory | |
Increase in Public Service Employees and Members of the Force Employee Benefits Plan related to new and previously approved initiatives | 7.3 |
Proceeds from Disposal of Crown Assets | (6.5) |
Public Service Employees and Members of the Force Employee Benefits Plans related to changes in the effective EBP rate | (119.9) |
Sub-total Statutory | (119.1) |
Grand total | 1,086.5 |
2.2 Statement of Departmental Budgetary Expenditures by Standard Object
Net budgetary expenditures at the end of the third quarter 2021-22 were $699.3 million (or 25%) higher than the previous year. This variance is the result of an increase in gross budgetary expenditures of $534.8 million (or 14%) and a decrease in vote netted revenues of $164.5 million (or 16%) from the previous year.
Standard objects | 2021-22 | 2020-21 | Variance | % |
---|---|---|---|---|
Personnel | 2,813,937 | 2,580,787 | 233,150 | 9% |
Transportation and communications | 146,763 | 120,750 | 26,013 | 22% |
Information | 1,800 | 1,900 | (100) | (5%) |
Professional and special services | 411,938 | 335,995 | 75,943 | 23% |
Rentals | 111,129 | 101,616 | 9,513 | 9% |
Purchased repair and maintenance | 59,934 | 59,824 | 110 | 0% |
Utilities, materials and supplies | 102,951 | 102,343 | 608 | 1% |
Acquisition of land, buildings and works | 49,148 | 38,457 | 10,691 | 28% |
Acquisition of machinery and equipment | 113,588 | 135,957 | (22,369) | (16%) |
Transfer payments | 416,048 | 210,539 | 205,509 | 98% |
Public debt charges | 463 | 489 | (26) | (5%) |
Other subsidies and payments | 77,965 | 82,174 | (4,209) | (5%) |
Total gross budgetary expenditures | 4,305,664 | 3,770,831 | 534,833 | 14% |
Less: Revenues and other reductions | 836,250 | 1,000,751 | (164,501) | (16%) |
Total net budgetary expenditures | 3,469,414 | 2,770,080 | 699,334 | 25% |
In 2020-21, the federal and provincial and territorial governments implemented various measures to curb the spread of COVID-19, which resulted in several activities within the RCMP being slowed down or halted at the onset of the pandemic. With restrictions loosening in 2021-22, the RCMP is experiencing an increase in operations, leading to the rise in the overall expenditures. It is observed that multiple standard objects had significant increases in year-over-year expenditures primarily for this reason.
2.2.1 Variance - Personnel
The increase in expenditures by $233.1 million (or 9%) is attributed to higher pay expenditures for Public Service Employees (PSE) and Members of the RCMP. As a number of collective agreements have been ratified in the current and past years, newly implemented rates of pay for various occupational groups increased the overall expenditures. Also, an increase in Member Extra Duty Pay due to increased operational tempo in 2021-22 further increased Personnel expenditures.
2.2.2 Variance - Transportation and Communications
The increase in expenditures by $26.0 million (or 22%) is mainly due to the loosening of pandemic restrictions.
2.2.3 Variance - Professional and special services
The increase in expenditures by $75.9 million (or 23%) is mainly related to increases in health costs, professional services costs and legal services costs related to timing of invoices and payments as well as the increased operational tempo in 2021-22. Finally, delays in staffing within the Information Management and Information Technology area caused an increase in contracting services in an effort to move ahead with projects.
2.2.4 Variance - Acquisition of land, buildings and works
The increase in expenditures by $10.7 million (or 28%) is mainly due to the increased operational tempo, and an increase of real property projects such as the construction of Pangnirtung detachment, Norway House detachment and Carcross detachment in Contract Policing jurisdiction, in addition to the Operational Communications Centre.
2.2.5 Variance – Acquisition of machinery and equipment
The decrease in expenditures by $22.4 million (or 16%) is mainly due to higher expenditures for personal protective equipment (PPE), computer and office equipment in 2020-21, as the RCMP equipped employees with protective gears and with adequate work-from-home environment at the beginning of the pandemic. Also, in 2020-21, there was one-time carbine and armoury parts purchase.
2.2.6 Variance - Transfer payments
The increase in expenditures by $205.5 million (or 98%) is primarily related to an increase in disability pension payments under the Grant to compensate members of the RCMP for injuries received in the performance of duty.
2.2.7 Variance -Revenues and other reductions
The decrease in Vote netted revenues by $164.5 million (or 16%) is primarily due to the timing differences in revenue collections related to Contract Policing.
3. Risks and uncertainties
The Departmental QFR reflects the results of the current fiscal period in relation to the Main Estimates and the Supplementary Estimates (A) and (B).
The RCMP is funded through annual appropriations and are, therefore, impacted by any changes in funding approved through Parliament. In addition, it receives a significant portion of funding through vote netted revenue (VNR) from the provision of policing services to provinces, territories, municipalities and first nations communities, as well as from cost sharing agreements with provinces and territories for the provision of DNA analysis by the RCMP. The RCMP also receives VNR authorities to bill Parliamentary Protective Service (PPS) for the provision of security services throughout the Parliamentary precinct and the grounds of Parliament Hill.
On October 6, 2016, the RCMP announced that a settlement agreement had been reached between the RCMP and the plaintiffs in the Merlo and Davidson lawsuits filed on behalf of current and former female regular members, civilian members and public service employees. The settlement agreement was approved by the Federal Court and included an independent claims process with compensation for women working, or having worked, at the RCMP who experienced harassment, bullying or discrimination based on their gender or sexual orientation during their employment from September 16, 1974 until May 30, 2017. The assessment of claims was the responsibility of an Independent Assessor appointed by the Federal Court. Claims were filed between August 12, 2017 and May 22, 2018. As of August 14, 2020, all 3,086 claims that were submitted had been assessed. On November 19, 2020, the Assessor's final report was released that set out his observations and recommendations stemming from his work in assessing claims. All Compensation awards to successful claims in Merlo/Davidson have now been paid.
The Tiller class action concerns women who worked or volunteered in RCMP workplaces but who were not employed by the RCMP (e.g., municipal employees, contractors) and who experienced gender or sexual orientation based harassment and discrimination from RCMP members and employees between September 16, 1974 and July 5, 2019. A settlement that provides for a claims process based on the one used in the Merlo/Davidson settlement was approved by the Federal Court on March 10, 2020. Claims were filed between July 16, 2020 and April 22, 2021. Claims are currently being assessed by the Independent Assessors; as claims are decided, compensation awards are paid to successful claimants in accordance with the terms of the settlement.
In recent years, the RCMP's reference levels have been constrained by government-wide spending reduction exercises which have resulted in significant financial pressures. In order to assess the financial integrity issues faced by the RCMP and serve as the basis for longer term strategic recommendations to the Minister of Public Safety, a comprehensive resourcing review was initiated in Budget 2016 and completed in May 2017, during which the Treasury Board committed to addressing integrity issues to ensure that the RCMP can deliver mission-critical services to Canadians. The review findings have been assessed and the RCMP returned to Treasury Board with a fulsome Departmental Review in the fall of 2018 that included short, medium and long-term proposals to address its ongoing resourcing issues. Recent announcements identified funding to support and enhance RCMP operations.
4. Significant changes in relation to operations, personnel and programs
4.1 Operations
In comparison to the third quarter of 2020-21, the operational tempo of certain activities resumed as a result of the loosening of COVID-19 restrictions. The RCMP continues to assess the evolving circumstances of COVID-19 and is adjusting its operations accordingly.
4.2 Personnel
There has been no significant change in relation to personnel in the third quarter of 2021-22.
4.3 Programs
There has been no significant change in relation to programs in the third quarter of 2021-22.
Approved by senior officials
Approved by:
Original signed by
Brenda Lucki
Commissioner
Original signed by
Jen O'Donoughue
Chief Financial Officer
Annex A: Statement of authorities (unaudited)
Total available for use for the year ending March 31, 2022Table 5 note 1 | Used during the quarter ended December 31, 2021 | Year to date used at quarter-end | |
---|---|---|---|
Gross Operating expenditures | 5,641,299 | 1,276,471 | 3,408,569 |
Less: Vote Netted Revenues | 1,779,699 | 359,025 | 836,250 |
Vote 1 - Net Operating expenditures | 3,861,600 | 917,446 | 2,572,319 |
Vote 5 - Capital expenditures | 300,635 | 53,703 | 122,265 |
Vote 10 - Grants and contributions | 501,739 | 109,709 | 412,763 |
Pensions and other employee benefits - Members of the Force | 247,036 | 97,069 | 280,290 |
Contributions to employee benefit plans (public servants) | 96,248 | 24,057 | 72,170 |
Pensions under the Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Act | 6,750 | 1,056 | 3,284 |
Refunds of amounts credited to revenues in previous years | 0 | 6 | 74 |
Proceeds from the Disposal of Crown Assets under the Surplus Crown Assets Act | 6,455 | 0 | 6,249 |
Court Awards | 0 | 0 | 0 |
Statutory Authorities | 356,489 | 122,188 | 362,067 |
Total budgetary authorities | 5,020,463 | 1,203,046 | 3,469,414 |
Total available for use for the year ending March 31, 2021Table 6 note 1 | Used during the quarter ended December 31, 2020 | Year to date used at quarter-end | |
---|---|---|---|
Gross Operating expenditures | 4,558,204 | 1,126,237 | 3,117,047 |
Less: Vote Netted Revenues | 1,792,390 | 379,327 | 1,000,751 |
Vote 1 - Net Operating expenditures | 2,765,814 | 746,910 | 2,116,296 |
Vote 5 - Capital expenditures | 294,176 | 49,989 | 115,579 |
Vote 10 - Grants and contributions | 398,439 | 2,800 | 206,717 |
Pensions and other employee benefits - Members of the Force | 373,034 | 81,314 | 259,621 |
Contributions to employee benefit plans (public servants) | 82,858 | 20,334 | 61,002 |
Pensions under the Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Act | 6,750 | 1,198 | 3,822 |
Refunds of amounts credited to revenues in previous years | 0 | 8 | 79 |
Proceeds from the Disposal of Crown Assets under the Surplus Crown Assets Act | 12,959 | 635 | 6,964 |
Court Awards | 0 | 0 | 0 |
Statutory Authorities | 475,601 | 103,489 | 331,488 |
Total budgetary authorities | 3,934,030 | 903,188 | 2,770,080 |
Annex B: Budgetary expenditures by standard object (unaudited)
Planned expenditures for the year ending March 31, 2022 | Expended during the quarter ended December 31, 2021 | Year to date used at quarter-end | |
---|---|---|---|
Expenditures: | |||
Personnel | 4,574,738 | 1,036,190 | 2,813,937 |
Transportation and communications | 218,805 | 48,661 | 146,763 |
Information | 3,624 | 762 | 1,800 |
Professional and special services | 533,915 | 163,910 | 411,938 |
Rentals | 143,530 | 55,437 | 111,129 |
Repair and maintenance | 111,655 | 21,495 | 59,934 |
Utilities, materials and supplies | 158,899 | 36,998 | 102,951 |
Acquisition of land, buildings and works | 110,871 | 17,521 | 49,148 |
Acquisition of machinery and equipment | 289,804 | 47,992 | 113,588 |
Transfer payments | 508,490 | 110,766 | 416,048 |
Public debt charges | 504 | 155 | 463 |
Other subsidies and payments | 145,329 | 22,184 | 77,965 |
Total gross budgetary expenditures | 6,800,164 | 1,562,071 | 4,305,664 |
Less Revenues netted against expenditures: | 0 | 0 | 0 |
Vote Netted Revenues | 1,779,699 | 359,025 | 836,250 |
Total Revenues netted against expenditures: | 1,779,699 | 359,025 | 836,250 |
Total net budgetary expenditures | 5,020,465 | 1,203,046 | 3,469,414 |
Planned expenditures for the year ending March 31, 2021 | Expended during the quarter ended December 31, 2020 | Year to date used at quarter-end | |
---|---|---|---|
Expenditures: | |||
Personnel | 3,530,763 | 889,748 | 2,580,787 |
Transportation and communications | 235,133 | 46,317 | 120,750 |
Information | 4,375 | 602 | 1,900 |
Professional and special services | 552,091 | 132,632 | 335,995 |
Rentals | 157,297 | 52,528 | 101,616 |
Repair and maintenance | 115,054 | 25,599 | 59,824 |
Utilities, materials and supplies | 166,530 | 40,317 | 102,343 |
Acquisition of land, buildings and works | 119,466 | 14,413 | 38,457 |
Acquisition of machinery and equipment | 299,344 | 57,394 | 135,957 |
Transfer payments | 405,189 | 3,999 | 210,539 |
Public debt charges | 288 | 162 | 489 |
Other subsidies and payments | 140,890 | 18,804 | 82,174 |
Total gross budgetary expenditures | 5,726,420 | 1,282,515 | 3,770,831 |
Less Revenues netted against expenditures: | 0 | 0 | 0 |
Vote Netted Revenues | 1,792,390 | 379,327 | 1,000,751 |
Total Revenues netted against expenditures: | 1,792,390 | 379,327 | 1,000,751 |
Total net budgetary expenditures | 3,934,030 | 903,188 | 2,770,080 |
Rapport financier trimestriel pour la période se terminant le 31 décembre 2021
Tableau of contents
- Introduction
- Faits saillants des résultats financiers du trimestre et de l'exercice à ce jour
- Risques et incertitudes
- Changements importants touchant le fonctionnement, le personnel et les programmes
- Annexe A : État des autorisations (non vérifié)
- Annexe B : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifiées)
Compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes
1. Introduction
Le présent rapport financier trimestriel a été préparé par la direction conformément à l'article 65.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et selon les modalités prescrites par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Le rapport doit être lu en corrélation avec le Budget principal des dépenses pour l'exercice 2021-2022. Le rapport trimestriel n'a pas fait l'objet d'une vérification externe ou d'un examen.
1.1 Mandat
Le ministre de la Sécurité publique est responsable de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les responsabilités ministérielles sont énoncées à l'article 18 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Le mandat de la GRC comporte plusieurs volets, notamment prévenir la criminalité et mener des enquêtes, maintenir la paix et l'ordre, faire respecter les lois, contribuer à la sécurité nationale, veiller à la sécurité des représentants de l'État, des dignitaires en visite et des membres de missions étrangères, et fournir des services de soutien opérationnel vitaux à d'autres organismes de police et d'exécution de la loi au Canada et à l'étranger.
Pour obtenir un complément d'information sur le mandat, les rôles, les responsabilités et les programmes de la GRC, consulter le Budget principal des dépenses (la Partie II du Budget des dépenses) et le Plan ministériel et le Rapport sur les résultats ministériels (Partie III du Budget des dépenses).
1.2 Méthode de présentation du rapport
Le présent rapport trimestriel a été préparé par la direction en utilisant une comptabilité axée sur les dépenses. L'état des autorisations qui l'accompagne rend compte des autorisations de dépenser de la GRC accordées par le Parlement et celles utilisées par le ministère conformément au Budget principal des dépenses et au Budget supplémentaire des dépenses « A » et « B ». Le présent rapport trimestriel a été préparé en utilisant un référentiel à usage particulier conçu pour répondre aux besoins d'information financière à l'égard de l'utilisation des autorisations de dépenser.
Le gouvernement ne peut dépenser sans l'autorisation du Parlement. Les autorisations sont accordées par l'intermédiaire de lois de crédits, sous forme de limites annuelles, ou par l'intermédiaire de lois sous forme de pouvoirs législatifs de dépenser à des fins déterminées.
La GRC utilise la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale pour l'établissement et la présentation de ses états financiers annuels, qui font partie du processus de rapport sur le rendement ministériel. Toutefois, les pouvoirs de dépenser votés par le Parlement sont encore établis en fonction d'une comptabilité axée sur les décaissements.
2. Faits saillants des résultats financiers du trimestre et de l'exercice à ce jour
Pour la période se terminant le 31 décembre 2021, le total des autorisations pouvant être utilisées par la GRC s'élevait à 5 020,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1 086,4 millions de dollars (ou 28 %) par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Il y a eu une augmentation des autorisations de la GRC totalisant 1 205,5 millions de dollars au chapitre des dépenses de fonctionnement (crédit 1), des dépenses en capital (crédit 5), et des subventions et contributions (crédit 10). Ces augmentations sont compensées par une réduction de 119,1 millions de dollars des autorisations législatives.
Les dépenses de la GRC s'élevaient à 3 469,4 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 699,3 millions de dollars (ou 25 %) par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent, comme le montre le tableau 1.
Autorisations | Autorisations 2021-2022 au 31 décembre 2021 | Autorisations 2021-2022 au 31 décembre 2020 | Écart entre les autorisations | % | Dépenses cumulatives au 31 décembre 2021 | Dépenses cumulatives au 31 décembre 2020 | Écart entre les dépenses | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit 1 - Dépenses nettes de fonctionnement | 3 861 600 | 2 765 814 | 1 095 786 | 40% | 2 572 319 | 2 116 296 | 456 023 | 22% |
Crédit 5 - Dépenses en capital | 300 636 | 294 176 | 6 460 | 2% | 122 265 | 115 579 | 6 686 | 6% |
Crédit 10 - Subventions et contributions | 501 740 | 398 439 | 103 301 | 26% | 412 763 | 206 717 | 206 046 | 100% |
Autorisations législatives budgétaires | 356 489 | 475 601 | (119 112) | (25%) | 362 067 | 331 488 | 30 579 | 9% |
Total des autorisations | 5 020 464 | 3 934 030 | 1 086 434 | 28% | 3 469 414 | 2 770 080 | 699 334 | 25% |
2.1 État des autorisations
Pour la période se terminant le 31 décembre 2021, le total des autorisations pouvant être utilisées par la GRC s'élevait à 5 020,5 millions de dollars. Ce montant comprend le Budget principal des dépenses, le Budget supplémentaire des dépenses (A), le Budget supplémentaire des dépenses (B), le report du budget de fonctionnement, le report du budget des dépenses en capital, les redressements en cours d'exercice, y compris les rajustements de la rémunération et les remboursements des dépenses en matière de rémunération, et les produits de la vente de biens de l'État.
Comparativement à l'exercice précédent, les autorisations totales ont augmenté de 1 086,4 millions de dollars. L'augmentation est composée d'une augmentation d'une année sur l'autre de 1 095,8 millions de dollars du crédit 1, Dépenses de fonctionnement, de 6,5 millions de dollars du crédit 5, Dépenses en capital, et de 103,3 millions de dollars du crédit 10, Subventions et contributions. Ces augmentations sont partiellement compensées par une réduction de 119,1 millions de dollars des autorisations législatives.
Les changements apportés aux autorisations sont principalement liés aux rajustements de la rémunération à l'appui de la toute première convention collective de la Fédération de la police nationale pour les membres de la GRC et les réservistes, et au financement pour indemniser les membres de la GRC pour les blessures subies dans l'exercice de leurs fonctions.
À la fin du troisième trimestre (décembre) (en milliers de dollars) | Crédits totaux disponibles | Écart | ||
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 2020-2021 | Autorisations | Pourcentage | |
Dépenses de fonctionnement brutes | 5 641 299 | 4 558 204 | 1 083 095 | 24% |
Moins les recettes nettes en vertu d'un crédit | 1 779 699 | 1 792 390 | (12 691) | (1%) |
Crédit 1 – Dépenses nettes de fonctionnement | 3 861 600 | 2 765 814 | 1 095 786 | 40% |
Crédit 5 – Dépenses en capital | 300 636 | 294 176 | 6 460 | 2% |
Crédit 10 – Subventions et contributions | 501 740 | 398 439 | 103 301 | 26% |
Total des autorisations des crédits votés | 4 663 975 | 3 458 429 | 1 205 546 | 35% |
Pensions et autres avantages sociaux – membre de la GRC | 247 036 | 373 034 | (125 998) | (34%) |
Contributions aux régimes d'avantages sociaux (employés de la fonction publique) | 96 248 | 82 858 | 13 390 | 16% |
Pensions versées aux termes de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada | 6 750 | 6 750 | 0 | 0% |
Produits de la vente de biens de l'État en vertu de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne | 6 455 | 12 959 | (6 504) | (50%) |
Autorisations législatives totales | 356 489 | 475 601 | (119 112) | (25%) |
Autorisations budgétaires totales | 5 020 464 | 3 934 030 | 1 086 434 | 28% |
Dépense | Changements dans les autorisations par crédit d'une année sur l'autre (en millions de dollars) |
---|---|
Crédit 1 – Dépenses nettes de fonctionnement | |
Rajustement de la rémunération en cours d'exercice | 1 099,9 |
Remboursements des dépenses en matière de rémunération | 33,9 |
Rajustement de salaire et de la modernisation pour divers fonctionnaires et membres civils | 26,4 |
Report du budget de fonctionnement | 17,0 |
Améliorations fondamentales de la GRC pour la Police fédérale | 12,4 |
Création du Centre indépendant de résolution des plaintes de harcèlement | 4,7 |
Autres augmentations liées à des initiatives déjà approuvées dans le Budget principal des dépenses | 4,2 |
Cession d'armes à feu à l'Agence des services frontaliers du Canada | 1,7 |
Financement pour mettre en œuvre de nouvelles exigences relatives à la délivrance de permis, au transport et au transfert de propriété d'armes à feu | 1,4 |
Assurer la sécurité et la prospérité à l'ère du numérique, phase II | 0,5 |
Autres réductions liées au moment en cours d'exercice des initiatives et des transferts | (0,9) |
Transfert lié à la conduite avec facultés affaiblies de Sécurité publique | (4,5) |
Financement pour renforcer les activités de la GRC | (18,1) |
Modification du profil de financement pour le règlement du recours collectif | (24,0) |
Transfert pour les services nationaux de police communautaire de Sécurité publique | (58,8) |
Total partiel – Dépenses nettes de fonctionnement | 1 095,8 |
Crédit 5 – Dépenses en capital | |
Report de fonds du budget d'immobilisations | 11,0 |
Améliorations fondamentales de la GRC pour la Police fédérale | 2,6 |
Assurer la sécurité et la prospérité à l'ère du numérique, phase II | 1,4 |
Financement pour mettre en œuvre de nouvelles exigences relatives à la délivrance de permis, au transport et au transfert de propriété d'armes à feu | 0,3 |
Transfert du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Ministère de la défense nationale | (0,7) |
Modification du profil de financement pour diverses initiatives déjà approuvées dans le Budget principal des dépenses | (1,8) |
Renouvellement du système radio pour l'Ontario, le Québec et la région de la capitale nationale | (6,3) |
Total partiel – Dépenses en capital | 6,5 |
Crédit 10 – Subventions et contributions | |
Financement pour indemniser les membres de la GRC pour blessures subies dans l'exercice de leurs fonctions | 103,3 |
Total partiel – Subventions et contributions | 103,3 |
Dépenses législatives | |
Augmentation du régime d'avantages sociaux des employés de la fonction publique et des membres de la Gendarmerie en raison de nouvelles initiatives et des initiatives déjà approuvées | 7,3 |
Produits de la vente des biens de l'État | (6,5) |
Régimes d'avantages sociaux des employés de la fonction publique et des membres de la Gendarmerie en raison des changements apportés au taux effectif du RASE | (119,9) |
Sous-total – Dépenses législatives | (119,1) |
Total global | 1 086,5 |
2.2 Dépenses ministérielles budgétaires par article courant
Les dépenses budgétaires nettes à la fin du troisième trimestre de 2021-2022 étaient plus élevées de 699,3 millions de dollars (ou 25 %) par rapport à l'exercice précédent. Cet écart est le résultat d'une augmentation des dépenses budgétaires brutes de 534,8 millions de dollars (ou 14 %) et d'une diminution des recettes nettes en vertu d'un crédit de 164,5 millions de dollars (ou 16 %) par rapport à l'exercice précédent.
Articles courants | 2021-2022 | 2020-2021 | Écart | % |
---|---|---|---|---|
Personnel | 2 813 937 | 2 580 787 | 233 150 | 9% |
Transport et communications | 146 763 | 120 750 | 26 013 | 22% |
Information | 1 800 | 1 900 | ( 100) | (5%) |
Services professionnels et spéciaux | 411 938 | 335 995 | 75 943 | 23% |
Locations | 111 129 | 101 616 | 9 513 | 9% |
Achat de services de réparation et d'entretien | 59 934 | 59 824 | 110 | 0% |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 102 951 | 102 343 | 608 | 1% |
Acquisition de terrains, de bâtiments et d'ouvrages | 49 148 | 38 457 | 10 691 | 28% |
Acquisition de machines et d'équipement | 113 588 | 135 957 | (22 369) | (16%) |
Paiements de transfert | 416 048 | 210 539 | 205 509 | 98% |
Frais de la dette publique | 463 | 489 | ( 26) | (5%) |
Autres subventions et paiements | 77 965 | 82 174 | (4 209) | (5%) |
Dépenses budgétaires brutes totales | 4 305 664 | 3 770 831 | 534 833 | 14% |
Moins : recettes et autres réductions | 836 250 | 1 000 751 | (164 501) | (16%) |
Dépenses budgétaires nettes totales | 3 469 414 | 2 770 080 | 699 334 | 25% |
En 2020-2021, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont mis en œuvre diverses mesures pour freiner la propagation de la COVID-19, ce qui a entraîné le ralentissement ou l'arrêt de plusieurs activités au sein de la GRC dès le début de la pandémie. L'assouplissement des mesures en 2021-2022 s'est traduit par une augmentation des activités de la GRC, ainsi qu'une hausse des dépenses globales. On observe que de nombreux articles courants ont connu d'importantes augmentations au chapitre des dépenses d'une année à l'autre principalement pour cette raison.
2.2.1 Écart – Personnel
L'augmentation des dépenses de 233,1 millions de dollars (ou 9 %) est attribuée à l'augmentation des dépenses liées à la paye des employés de la fonction publique (EFP) et des membres de la GRC. Comme un certain nombre de conventions collectives ont été ratifiées au cours des dernières années, les taux de rémunération nouvellement mis en œuvre pour divers groupes professionnels ont augmenté les dépenses globales. En outre, une augmentation de la paye pour services supplémentaires des membres en raison d'un rythme opérationnel accru en 2021-2022 a encore augmenté les dépenses de personnel.
2.2.2 Écart – Transports et Communications
L'augmentation des dépenses de 26,0 millions de dollars (ou 22 %) est principalement due à l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie.
2.2.3 Écart – Services professionnels et spéciaux
L'augmentation des dépenses de 75,9 millions de dollars (ou 23 %) est principalement liée à l'augmentation des coûts liés à la santé, des coûts des services professionnels et des coûts des services juridiques en raison du calendrier des factures et des paiements et du rythme opérationnel accru en 2021-2022. Enfin, des retards dans la dotation en personnel dans le domaine de la gestion de l'information et des technologies de l'information ont entraîné une augmentation des services contractuels dans le but de faire avancer les projets.
2.2.4 Écart – Acquisition de terrains de bâtiments et d'ouvrages
L'augmentation des dépenses de 10,7 millions de dollars (ou 28 %) est principalement due à l'augmentation du rythme opérationnel et à une augmentation des projets immobiliers tels que la construction du Détachement de Pangnirtung, du Détachement de Norway House et du Détachment de Carcross relevant des services de police contractuels en plus de la station de transmissions opérationnelles.
2.2.5 Écart – Acquisition de machinerie et d'outillage
La diminution des dépenses de 22,4 millions de dollars (ou 16 %) est principalement due à l'augmentation des dépenses pour l'acquisition de l'équipement de protection individuelle (EPI), de l'équipement informatique et du matériel de bureau en 2020-2021, car la GRC a équipé ses employés d'équipements de protection et d'un environnement de travail à domicile adéquat au début de la pandémie. De plus, en 2020-2021, il y a eu un achat unique de pièces de carabine et d'armurerie.
2.2.6 Écart – Paiements de transfert
L'augmentation des dépenses de 205,5 millions de dollars (ou 98 %) est principalement liée à une augmentation des paiements de pension d'invalidité dans le cadre du Programme de subventions pour indemniser les membres de la GRC pour des blessures subies dans l'exercice de leurs fonctions.
2.2.7 Écart – Recettes et autres réductions
La diminution des recettes nettes en vertu d'un crédit de 164,5 millions (ou 16 %) est principalement due aux différences de calendrier dans le recouvrement des recettes liées aux services de police contractuels.
3. Risques et incertitudes
Le rapport financier trimestriel de la GRC correspond aux résultats de la période financière actuelle par rapport au budget principal des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses (A) et (B).
Puisque la GRC est financée au moyen de crédits annuels, toute modification des fonds approuvés par le Parlement influe sur son fonctionnement La GRC reçoit par ailleurs une partie importante de son financement de recettes nettes en vertu d'un crédit (RNC) provenant de la prestation de services de police aux provinces, aux territoires, aux municipalités et aux communautés des Premières Nations, ainsi que des ententes de partage des coûts conclues avec les provinces et les territoires pour les analyses d'ADN effectuées par la GRC. De plus, la GRC détient une autorisation relative aux RNC lui permettant de facturer le Service de protection parlementaire (SPP) pour les services de sécurité qu'elle assure à la cité parlementaire et sur la colline du Parlement.
Le 6 octobre 2016, la GRC a annoncé avoir conclu un accord de règlement avec les demanderesses de deux recours collectifs, Merlo et Davidson, déposés au nom d'actuelles et d'anciennes membres régulières, membres civiles et employées de la fonction publique. L'accord a été approuvé par la Cour fédérale et comprenait un processus indépendant de demandes avec indemnisation pour les femmes qui travaillent ou qui ont travaillé à la GRC et qui ont fait l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle, ou encore d'intimidation ou de harcèlement au cours de leur emploi, du 16 septembre 1974 au 30 mai 2017. L'évaluation des demandes était confiée à un évaluateur indépendant nommé par la Cour fédérale. Les demandes ont été déposées entre le 12 août 2017 et le 22 mai 2018. En date du 14 août 2020, les 3 086 demandes soumises avaient été évaluées. Le 19 novembre 2020, le rapport final de l'évaluateur a été publié. Il présente ses observations et recommandations découlant de son travail d'évaluation des demandes. Toutes les indemnités accordées pour des demandes abouties dans l'affaire Merlo/Davidson ont maintenant été payées.
Le recours collectif Tiller concerne des femmes qui ont travaillé ou fait du bénévolat dans des lieux de travail de la GRC, mais qui n'étaient pas employées par la GRC (p. ex. des employés municipaux, des entrepreneurs) et qui ont été victimes de harcèlement et de discrimination fondés sur le sexe ou l'orientation sexuelle de la part de membres et d'employés de la GRC entre le 16 septembre 1974 et le 5 juillet 2019. Un règlement qui prévoit un processus de demandes basé sur celui utilisé dans le règlement de l'affaire Merlo/Davidson a été approuvé par la Cour fédérale le 10 mars 2020. Les demandes ont été déposées entre le 16 juillet 2020 et le 22 avril 2021. Les demandes sont actuellement évaluées par les évaluateurs indépendants ; au fur et à mesure que les décisions sont prises à l'égard des demandes, les indemnités sont versées aux demandeurs ayant obtenu gain de cause, conformément aux conditions du règlement.
Ces dernières années, la GRC a fait face à des compressions de ses niveaux de référence par suite des exercices de réduction des dépenses à l'échelle gouvernementale, entraînant d'importantes pressions financières pour l'organisation. Afin d'évaluer les problèmes d'intégrité financière auxquels la GRC est confrontée et de servir de base à des recommandations stratégiques à plus long terme au ministre de la Sécurité publique, un examen complet de l'affectation des ressources a été lancé dans le budget de 2016 et achevé en mai 2017, au cours duquel le Conseil du Trésor s'est engagé à régler les problèmes d'intégrité afin que la GRC puisse fournir aux Canadiens des services essentiels à la mission. Les conclusions de l'examen ont été évaluées et la GRC est revenue devant le Conseil du Trésor avec un examen ministériel complet à l'automne 2018, qui comprenait des propositions à court, moyen et long terme pour résoudre ses problèmes continus d'affectation des ressources. De récentes annonces indiquaient que des fonds ont été dégagés pour appuyer et renforcer les opérations de la GRC.
4. Changements importants touchant le fonctionnement, le personnel et les programmes
4.1 Fonctionnement
Par rapport au troisième trimestre de 2020-2021, le rythme opérationnel de certaines activités a repris à la suite de l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19. La GRC suit de près la situation de la COVID-19 et adapte ses opérations en fonction de l'évolution des circonstances.
4.2 Personnel
Aucun changement important n'a été observé au chapitre du personnel au cours du troisième trimestre de 2021-2022.
4.3 Programmes
Aucun changement important n'a été observé au chapitre des programmes au cours du troisième trimestre de 2021-2022.
Approbation des cadres supérieurs
Approuvé par :
Original signé par
Brenda Lucki
Commissaire
Original signé par
Jen O'Donoughue
Dirigeante principale des finances
Annexe A : État des autorisations (non vérifié)
Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022Tableau 5 note 1 | Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 31 décembre 2021 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | |
---|---|---|---|
Dépenses de fonctionnement brutes | 5 641 299 | 1 276 471 | 3 408 569 |
Moins les recettes nettes en vertu d'un crédit | 1 779 699 | 359 025 | 836 250 |
Crédit 1 - Dépenses nettes de fonctionnement | 3 861 600 | 917 446 | 2 572 319 |
Crédit 5 - Dépenses en capital | 300 635 | 53 703 | 122 265 |
Crédit 10 - Subventions et contributions | 501 739 | 109 709 | 412 763 |
Pensions et autres prestations des employés - Membres de la GRC | 247 036 | 97 069 | 280 290 |
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés (fonctionnaires) | 96 248 | 24 057 | 72 170 |
Pensions aux termes de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada | 6 750 | 1 056 | 3 284 |
Remboursements de montants portés aux revenus d'exercices antérieurs | 0 | 6 | 74 |
Produits de la vente des biens de l'État en vertu de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne | 6 455 | 0 | 6 249 |
Montants adjugés par une cour | 0 | 0 | 0 |
Autorisations législatives | 356 489 | 122 188 | 362 067 |
Autorisations budgétaires totales | 5 020 463 | 1203 046 | 3 469 414 |
Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021Tableau 6 note 1 | Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 31 décembre 2020 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | |
---|---|---|---|
Dépenses de fonctionnement brutes | 4 558 204 | 1 126 237 | 3 117 047 |
Moins les recettes nettes en vertu d'un crédit | 1 792 390 | 379 327 | 1000 751 |
Crédit 1 - Dépenses nettes de fonctionnement | 2 765 814 | 746 910 | 2 116 296 |
Crédit 5 - Dépenses en capital | 294 176 | 49 989 | 115 579 |
Crédit 10 - Subventions et contributions | 398 439 | 2 800 | 206 717 |
Pensions et autres prestations des employés - Membres de la GRC | 373 034 | 81 314 | 259 621 |
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés (fonctionnaires) | 82 858 | 20 334 | 61 002 |
Pensions aux termes de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada | 6 750 | 1 198 | 3 822 |
Remboursements de montants portés aux revenus d'exercices antérieurs | 0 | 8 | 79 |
Produits de la vente des biens de l'État en vertu de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne | 12 959 | 635 | 6 964 |
Montants adjugés par une cour | 0 | 0 | 0 |
Autorisations législatives | 475 601 | 103 489 | 331 488 |
Autorisations budgétaires totales | 3 934 030 | 903 188 | 2 770 080 |
Annexe B : Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifiées)
Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022 | Dépensées durant le trimestre terminé le 31 décembre 2021 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | |
---|---|---|---|
Dépenses : | |||
Personnel | 4 574 738 | 1 036 190 | 2 813 937 |
Transports et communications | 218 805 | 48 661 | 146 763 |
Information | 3 624 | 762 | 1 800 |
Services professionnels et spéciaux | 533 915 | 163 910 | 411 938 |
Location | 143 530 | 55 437 | 111 129 |
Achat de services de réparation et d'entretien | 111 655 | 21 495 | 59 934 |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 158 899 | 36 998 | 102 951 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | 110 871 | 17 521 | 49 148 |
Acquisition de machines et de matériel | 289 804 | 47 992 | 113 588 |
Paiements de transfert | 508 490 | 110 766 | 416 048 |
Frais de la dette publique | 504 | 155 | 463 |
Autres subventions et paiements | 145 329 | 22 184 | 77 965 |
Dépenses budgétaires brutes totales | 6 800 164 | 1 562 071 | 4 305 664 |
Moins les revenus affectés aux dépenses | 0 | 0 | 0 |
Recettes nettes en vertu d'un crédit | 1 779 699 | 359 025 | 836 250 |
Total des revenus affectés aux dépenses : | 1 779 699 | 359 025 | 836 250 |
Dépenses budgétaires nettes totales | 5 020 465 | 1 203 046 | 3 469 414 |
Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021 | Dépensées durant le trimestre terminé le 31 décembre 2020 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre | |
---|---|---|---|
Dépenses : | |||
Personnel | 3 530 763 | 889 748 | 2 580 787 |
Transports et communications | 235 133 | 46 317 | 120 750 |
Information | 4 375 | 602 | 1 900 |
Services professionnels et spéciaux | 552 091 | 132 632 | 335 995 |
Location | 157 297 | 52 528 | 101 616 |
Achat de services de réparation et d'entretien | 115 054 | 25 599 | 59 824 |
Services publics, fournitures et approvisionnements | 166 530 | 40 317 | 102 343 |
Acquisition de terrains, de bâtiments et ouvrages | 119 466 | 14 413 | 38 457 |
Acquisition de machines et de matériel | 299 344 | 57 394 | 135 957 |
Paiements de transfert | 405 189 | 3 999 | 210 539 |
Frais de la dette publique | 288 | 162 | 489 |
Autres subventions et paiements | 140 890 | 18 804 | 82 174 |
Dépenses budgétaires brutes totales | 5 726 420 | 1 282 515 | 3 770 831 |
Moins les revenus affectés aux dépenses | 0 | 0 | 0 |
Recettes nettes en vertu d'un crédit | 1 792 390 | 379 327 | 1 000 751 |
Total des revenus affectés aux dépenses : | 1 792 390 | 379 327 | 1 000 751 |
Dépenses budgétaires nettes totales | 3 934 030 | 903 188 | 2 770 080 |
23 février 2022 — Ottawa (Ontario) National Statement
23 février 2022 — Ottawa (Ontario) National Statement
February 23, 2022 — Ottawa, Ontario National Statement
20 février 2022 — Ottawa (Ontario) National Statement
February 20, 2022 — Ottawa, Ontario National Statement
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